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年度部门预算执行和绩效及其他财政财务收支情况做了审计并出具《审计报告》。收到《审计报告》后，玉溪
1.在建工程未及时结转固定资产，导致单位固定资产不实2,085,767.34元
整改落实情况：已完成整改。市福利彩票管理中心已在审计期间结转上述固定资产，入账固定资产原值2,085,767.34元，补提固定资产折旧66,049.30元。
整改落实情况：已完成整改。一是2021年12月省福彩中心出台《云南省福利彩票发行中心关于有效利用自有销售场所的指导意见》（云福彩〔2021〕90号），2022年市福利彩票管理中心系统研判、科学论证、从实际出发，制定福彩公益驿站建设规划。目前已完成维生堂综合体验大厅培训基地建设，下一步将按照公益驿站的建设要求，开展公益服务和福彩销售培训工作。二是为盘活国有资产，提高资产使用效益，玉溪市2022年8月建立了市级行政事业单位公物仓，2022年8月16日市民政局已将该电力设备登记到公物仓，提供给有需要的单位使用。三是市福利彩票管理中心按照资产及办公用品真实的情况，积极进行盘活使用。目前采取捐赠、调配、登记到公物仓、报废等方式已盘活使用资产306件，剩余25件资产是福彩销售专用设备，无法直接进行替换使用。经市福利彩票管理中心请示省福彩中心，待省福彩中心仓库场地空余后进行回收。
整改落实情况：已完成整改。市社会福利服务中心已在审计期间补记上述固定资产52,835.00元，同时邀请第三方开展固定资产清查盘点，确保固定资产账实相符，信息准确完整。并加强完善单位内部国有资产管理制度，明确相关工作责任，提升固定资产管理规范化水平，提高国有资产使用效益。
整改落实情况：已完成整改。市民政局在审计期间按程序对盘亏的2项资产完成了处置。今后将加强对固定资产的清查盘点，全面准确掌握资产信息，同时及时进行资产处置，确保账实相符。
整改落实情况：正在整改中。成立了由市民政局社会组织管理科（行政审批科）、市社会组织服务中心、工程方、监理方以及第三方审计单位有关人员组成的市社会组织孵化基地装修改造项目工程量核对小组，核对小组已到现场完成了工程内容核对。8月9日，第三方审计单位提供了核对结果，市民政局社会组织管理科认真复核后向第三方审计单位反馈了问题。8月15日，第三方审计单位再次提交了工程复核报告，经市民政局社会组织管理科核对，暂未察觉缺陷。下一步将尽快组织并且开展工程审计，办理竣工决算，并及时支付工程尾款。
整改落实情况：已完成整改。一是加强教育管理，组织市社会福利服务中心餐饮服务人员学习《中华人民共和国食品安全法》、食品留样制度等，要求经过食堂加工的餐食一定要进行留样，不得缺样。二是完善记录表格，自2022年6月6日起，启用新的《食品留样记录表》，规范食品留样登记填写。三是强化日常巡查监督，指定专人不定期对食品留样情况做抽查，并纳入餐饮服务外包单位日常考核内容，确保食品留样制度落实到位。
整改落实情况：已完成整改。市社会组织服务中心今后将严格按照《中华人民共和国会计法》认真审核原始凭证，完善报销手续，确保凭证完整、核算规范。市救助管理站已进一步规范会计核算，严格按照《政府会计制度》有关法律法规规范使用会计科目，通过“其他应交税费”科目核算代扣代缴个人所得税。
（一）关于“由于县（市、区）财政困难，福彩公益金拨付不及时2,100.00万元，其中：中央、省级资金1,099.00万元，市级资金1,001.00万元”问题。市民政局格外的重视，及时向市人民政府报告，按要求联合市财政局成立工作专班，采取发函提醒、月调度、全市通报、实地督促检查等方式加快资金拨付，现问题已逐步得到解决。
（二）关于“项目建设资金缺口3,353.68万元和工程进展缓慢”问题。市民政局以问题为导向，分类施策予以解决：一是督促新平县加快老年养护院公建民营改革，采取与社会力量合作方式化解资金缺口问题。二是指导督促澄江市积极申报澄江市老年养护院（澄江市社会福利中心项目子项目）中央预算内投资项目，并加大已到位的省、市补助资金的支出力度。三是采取向江川区人民政府发函提醒，月调度、全市通报、实地督促检查等方式督促江川区加快省、市资金拨付进度，加快项目推进。四是实地督促澄江市、新平县加快项目选址和变更建设地点，加快资金拨付，推动项目建设。五是江川区大街街道石岩哨村委会办公用房建设项目已完成招投标，目前正组织施工建设。
《审计报告》对市民政局提出的审计建议，市民政局认真研究，均已采纳。根据审计建议，市民政局进一步健全完善国有资产管理内控制度，加强国有资产管理，保证国有资产的安全完整，同时积极努力提高资产使用效率；加强对所属单位物资收发领用所有的环节的日常监督，督促严格执行有关规章制度，提高规范化管理上的水准；已联合市财政局采取适当方式督促各县（市、区）落实福彩公益金等专项补助资金的拨付使用，积极推动项目进展，切实发挥资金使用效益。
主办：玉溪市人民政府承办：玉溪市人民政府办公室运行维护：玉溪市数字玉溪建设服务中心
